다크 모드
액션아이템
미흡(FAIL)으로 판정된 통제는 액션아이템(Action Item) 으로 발급해 조치 과정을 끝까지 추적합니다. 인증 심사에서 요구하는 "미흡 → 조치 → 검증 → 종결"의 기록을 자동으로 남깁니다.
칸반 보드
액션아이템은 칸반 보드로 관리됩니다.
| 컬럼 | 의미 |
|---|---|
| 미처리 | 발급되었으나 아직 착수 전 |
| 진행중 | 조치 진행 중 |
| 완료 | 조치·검증 후 종결 |
각 카드는 단계 진행 stepper 로 현재 어느 단계인지 보여줍니다.
KISA 9단계 검증 라이프사이클
액션아이템은 KISA 가 요구하는 9단계 검증 흐름으로 관리됩니다.
① 발생일 → ② 담당 부서 → ③ 현황(설명) → ④ 원인 분석 → ⑤ 조치 내용
→ ⑥ 조치 완료 → ⑦ 검증자 → ⑧ 검증 결과 → ⑨ 종결각 단계를 채우며 진행하면, 심사 대응에 필요한 시정조치 기록이 자연스럽게 완성됩니다. 종결 후에도 재발 시 다시 열 수 있습니다(re-open).
발급 경로
- 자동 점검 FAIL — 스캔 결과 미흡 통제에서 액션아이템 발급
- 수동 검증 FAIL — 수동 검증 에서 FAIL 판정 시 발급
- 감사 발견사항 — 내부감사 findings/CCR 에서 연결 (보고서 & 감사 참조)
내보내기(CSV)
액션아이템 목록은 CSV 로 내보낼 수 있어, 보고나 외부 공유에 활용합니다.